Contiene los siguientes documentos*:
- 1 Manual de gestión (52 páginas).
Le proporciona un tronco guía de implantación del sistema de gestión NMX-EC-17020-IMNC:2014 (ISO/IEC 17020:2012) en su unidad de inspección.
1. OBJETIVO Y ALCANCE.
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
3. REFERENCIAS.
4. REQUISITOS GENERALES.
4.1 Imparcialidad e independencia.
4.2 Confidencialidad.
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA.
5.1 Requisitos administrativos.
5.2 Organización y gestión.
6. REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS.
6.1 Personal.
6.2 Instalaciones y equipos.
6.3 Subcontrataciones.
7. REQUISITOS DE LOS PROCESOS.
7.1 Métodos y procedimientos de inspección.
7.2 Manejo de ítems y muestras.
7.3 Registros de inspección.
7.4 Informes y dictámenes de inspección.
7.5 Quejas y apelaciones.
7.6 Proceso de quejas y apelaciones.
8. REQUISITOS RELATIVOS AL SISTEMA DE GESTIÓN.
8.1 Opciones del sistema de gestión.
8.2 Documentos del sistema de gestión.
8.3 Control de documentos.
8.4 Control de registros.
8.5 Revisiones por la dirección.
8.6 Auditorías internas.
8.7 Acciones correctivas.
8.8 Acciones preventivas.
9. ANEXOS.
9.1 Procedimientos del sistema de gestión
9.2 Formatos del sistema de gestión
- 15 Procedimientos de gestión y técnicos (140 páginas).
Conducen al usuario para satisfacer cada uno de los requisitos de la norma NMX-EC-17020-IMNC:2014 (ISO/IEC 17020:2012).
1. PROC-G-001 Procedimiento para asegurar la imparcialidad, independencia y confidencialidad.
2. PROC-G-002 Procedimiento para revisar pedidos, ofertas y contratos.
3. PROC-G-003 Procedimiento para adquirir suministros y servicios clave.
4. PROC-G-004 Procedimiento para control de registros.
5. PROC-G-005 Procedimiento para atención de quejas y apelaciones.
6. PROC-G-006 Procedimiento para control de documentos.
7. PROC-G-007 Procedimiento para revisiones por la dirección.
8. PROC-G-008 Procedimiento para auditorías internas.
9. PROC-G-009 Procedimiento para gestión de no conformidades y acciones correctivas.
10. PROC-G-010 Procedimiento para acciones preventivas.
11. PROC-T-001 Procedimiento para seleccionar, formar, autorizar y supervisar al personal.
12. PROC-T-002 Procedimiento para asegurar la integridad de los equipos.
13. PROC-T-003 Procedimiento para asegurar la integridad de los ítems bajo servicio.
14. PROC-T-004 Procedimiento para asegurar la integridad de los datos en formato electrónico.
15. PROC-T-005 Procedimiento para planear y realizar inspecciones (antes verificaciones).
-34 Formatos de registros de gestión y técnicos (178 páginas).
Proveen mecanismos para dar seguimiento a cada procedimiento y generar evidencia objetiva de su operación.
1. FOR-G-001 Formato para código de ética.
2. FOR-G-002 Formato para carta de no conflicto de interes con el cliente.
3. FOR-G-003 Formato para asegurar la protección de la información confidencial de los clientes.
4. FOR-G-004 Formato para revisar pedidos, ofertas y contratos.
5. FOR-G-005 Formato para adquirir suministros y servicios clave.
6. FOR-G-006 Formato para evaluar proveedores de servicios y suministros clave.
7. FOR-G-007 Formato para control de registros.
8. FOR-G-008 Formato para atención de quejas, apelaciones y no conformidades (incluye a. correctivas).
9. FOR-G-009 Formato para lista maestra de control de documentos.
10. FOR-G-010 Formato para revisiones por la dirección.
11. FOR-G-011 Formato para auditorias internas.
12. FOR-G-012 Formato para acciones preventivas.
13. FOR-G-013 Formato para retroalimentación de los clientes.
14. FOR-G-014 Formato para medir la concientización del personal con el sistema de gestión.
15. FOR-G-015 Formato para minuta de reunión.
16. FOR-G-016 Formato para informe trimestral STPS de dictámenes de cumplimiento emitidos. (solicitado por la STPS)
17. FOR-T-001 Formato para seleccionar al personal.
18. FOR-T-002 Formato para formar al personal.
19. FOR-T-003 Formato para autorizar funciones al personal.
20. FOR-T-004 Formato para programa anual de supervisión.
21. FOR-T-005 Formato para supervisar al personal.
22. FOR-T-006 Formato para inventario de equipo.
23. FOR-T-007 Formato para asegurar la integridad de los equipos.
24. FOR-T-008 Formato para programa de mantenimiento de instalaciones y equipo.
25. FOR-T-009 Formato para etiquetas de identificación de equipo en operación.
26. FOR-T-010 Formato para etiquetas de identificación de equipo fuera de operación.
27. FOR-T-011 Formato para validar software.
28. FOR-T-012 Formato para respaldar datos en formato electrónico.
29. FOR-T-013 Formato para plan de inspección.
30. FOR-T-014 Formato para reunión de apertura de la inspección.
31. FOR-T-015 Formato para realizar la inspección (lista de inspección de la NOM-035-STPS:2018)
32. FOR-T-016 Formato para reunión de cierre de la inspección.
33. FOR-T-017 Formato para acta de evaluación de la conformidad (solicitada por la STPS).
34. FOR-T-018 Formato para dictamen de cumplimiento (solicitado por la STPS).
- 7 Hojas de cálculo (7 archivos en Excel).
Proporcionan una guía para elaborar indicadores de monitoreo y mejora del sistema de gestión.
1. SOFT-G-001 Carta de control tipo p para quejas.
2. SOFT-G-002 Carta de control tipo c para apelaciones.
3. SOFT-G-003 Historial de acciones correctivas.
4. SOFT-G-004 Historial de acciones preventivas.
5. SOFT-G-005 Carta de control tipo X-RM para índice de satisfacción del cliente.
6. SOFT-G-006 Formato para gestión de riesgos.
7. SOFT-G-007 Formato para capacidad instalada (solicitado por la STPS)
- 1 Manual de usuario (13 páginas).
Le proporciona instrucciones para utilizar y manipular la Guía M-17020(NOM035), y adaptarla a su unidad de inspección.
- Compendio "Introducción al proceso de acreditación" (8 páginas).
Se incluye una recopilación de preguntas frecuentes sobre el proceso de acreditación de una unidad de inspección, conforme la norma internacional NMX-EC-17020-IMNC:2014 (ISO/IEC 17020:2012):
1. ¿Qué es la acreditación?
2. ¿Quién otorga la acreditación?
3. ¿Por qué es importante y para qué sirve la acreditación?
4. ¿Cuáles y qué tipos de organismos de inspección (o unidades de inspección) pueden acreditarse?
5. ¿Puedo solicitar una acreditación en ISO/IEC 17020 si ya tengo implantado otro sistema de calidad (ej. ISO 9001)?
6. ¿Qué necesito tener en mi organismo de inspección (o unidades de inspección) antes de iniciar los trámites de acreditación?
7. ¿Cuál es el proceso que tengo que seguir para obtener la acreditación?
8. ¿Qué, cómo, cuándo y a quiénes de mi organismo de inspección(unidad de inspección) se evalúa para obtener la acreditación?
9. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la acreditación?
10. ¿Qué responsabilidades y compromisos conlleva haber obtenido la acreditación?
11. ¿A dónde debo dirigirme para iniciar los trámites de acreditación?
12. ¿Cómo selecciono la entidad de acreditación más adecuada?
13. ¿Cómo llenar e ingresar una solicitud típica para iniciar los trámites de acreditación?
14. Aproximadamente, ¿cuánto me cuesta obtener y mantener la acreditación?
15. ¿Quién me puede asesorar sobre los trámites y requisitos de la acreditación?
16. ¿Qué sigue después de obtener la acreditación?
17. Tips que debe saber para obtener la acreditación y mantenerla con éxito
*NOTA IMPORTANTE: Estos documentos son modificables y adaptables exclusivamente para unidades de inspección que se pretenden acreditar y aprobar (STPS) en México para la norma oficial mexicana NOM-035-STPS:2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Se enfocan a la implantación del sistema de gestión NMX-EC-17020-IMNC:2014 (ISO/IEC 17020:2012) e incluye documentos técnicos específicos sobre las inspecciones a centros de trabajo, de manera particularizada. Si su unidad de inspección no va a acreditarse en esta NOM o se va a acreditar adicionalmente en otras NOMs, considerar la adquisición de la Guía M-17020 de alcance general para cualquier NOM.
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